2021年7月10日上午八點(diǎn)半在集團(tuán)公司大會(huì)議室召開2021年度“三合一管理體系”內(nèi)部審核的首次會(huì)議。會(huì)議由管理者代表、審核組長總經(jīng)理張毅主持。

    本次內(nèi)部審核是集團(tuán)公司外審認(rèn)證后的第一次內(nèi)部審核，會(huì)議上內(nèi)審組組長總經(jīng)理張毅明確了審核相關(guān)要求：一是要充分認(rèn)識(shí)內(nèi)審的重要意義，提高質(zhì)量意識(shí)，精益管理理念，認(rèn)真仔細(xì)開展內(nèi)審工作，不斷促進(jìn)質(zhì)量和管理水平的提升；二是要注重內(nèi)審過程，各部門要積極配合，認(rèn)真對待，在審核過程中要做到全面細(xì)致，確保內(nèi)審工作真正起到發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的作用。

    現(xiàn)場審核時(shí)審核組按照《內(nèi)審檢查表》和審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到個(gè)職能部門、項(xiàng)目部現(xiàn)場，采用面談、觀察、抽查管理體系文件及體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核組共審核了機(jī)關(guān)11個(gè)職能部門和3個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理部，對審核發(fā)現(xiàn)的問題，與陪審人員進(jìn)行溝通確認(rèn)。

       經(jīng)過了兩天的內(nèi)審，11日下午四點(diǎn)半召開了內(nèi)審末次會(huì)議。在審核員的辛苦努力和各相關(guān)部門積極配合下，達(dá)到了預(yù)期的效果。發(fā)現(xiàn)問題是內(nèi)審工作最大的收獲，這次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4個(gè)做得不足的問題點(diǎn)（下發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告4份）。對本次內(nèi)審暴露出來的問題要求抓緊時(shí)間整改，努力把工作做透、做實(shí)、做出成效來，對照體系文件將工作標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到整改上。要求集團(tuán)全體員工應(yīng)進(jìn)一步學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件、要抽一定的時(shí)間看一看體系文件；特別是與本部門有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款、程序文件、管理制度；進(jìn)一步明確自己的職責(zé)，歸口管理的條款，努力把工作做好。